QA - Conformidade LGPD
TC-LGPD-001: Exibição do termo de consentimento ao novo contato
Prioridade: Alta
Passos:
1. Habilitar LGPD nas configurações do sistema
2. Iniciar conversa com um contato que ainda não aceitou os termos
3. Verificar se o termo de consentimento é apresentado antes do atendimento
Resultado Esperado: Termo de consentimento exibido obrigatoriamente, atendimento só prossegue após aceite
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-002: Registro de aceite do termo de consentimento
Prioridade: Alta
Passos:
1. Contato aceita o termo de consentimento durante a conversa
2. Acessar painel administrativo > dados do contato
3. Verificar registro de aceite
Resultado Esperado: Data, hora e canal do aceite registrados no perfil do contato
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-003: Recusa do termo de consentimento
Prioridade: Alta
Passos:
1. Habilitar LGPD nas configurações
2. Iniciar conversa com novo contato
3. Contato recusa o aceite dos termos
4. Verificar comportamento do sistema
Resultado Esperado: Atendimento encerrado ou suspenso, sem coleta de dados do contato, recusa registrada
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-004: Formulário DPO acessível ao contato
Prioridade: Alta
Passos:
1. Acessar o link do formulário DPO disponibilizado pelo sistema
2. Preencher campos de identificação e tipo de solicitação
3. Submeter o formulário
Resultado Esperado: Formulário funcional, solicitação registrada e confirmação enviada ao contato
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-005: Solicitação de portabilidade de dados
Prioridade: Alta
Passos:
1. Contato submete solicitação de portabilidade via formulário DPO
2. Administrador acessa painel de solicitações LGPD
3. Processar solicitação e exportar dados do contato
Resultado Esperado: Dados exportados em formato legível (JSON/CSV), solicitação marcada como atendida
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-006: Solicitação de exclusão de dados (direito ao esquecimento)
Prioridade: Alta
Passos:
1. Contato solicita exclusão de seus dados via formulário DPO
2. Administrador localiza a solicitação no painel
3. Executar exclusão dos dados do contato
4. Verificar que os dados foram removidos do sistema
Resultado Esperado: Dados pessoais do contato removidos, histórico de solicitação mantido para auditoria
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-007: Auditoria de acesso a dados pessoais
Prioridade: Alta
Passos:
1. Acessar perfil de um contato com dados pessoais
2. Navegar pelo histórico de atendimentos
3. Acessar o log de auditoria do sistema
4. Verificar registro da consulta
Resultado Esperado: Log de auditoria registra quem acessou, quando e quais dados foram consultados
Status: ⬜ Pendente
TC-LGPD-008: Renovação de consentimento após atualização dos termos
Prioridade: Média
Passos:
1. Atualizar o texto do termo de consentimento nas configurações
2. Contato com aceite anterior inicia nova conversa
3. Verificar se o novo termo é apresentado para re-aceite
Resultado Esperado: Sistema solicita novo aceite quando os termos são atualizados
Status: ⬜ Pendente